近日，深圳市優(yōu)優(yōu)綠能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“優(yōu)優(yōu)綠能”或“公司”)更新了IPO招募書(shū)，計(jì)劃在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,并于8月24日更新了審核動(dòng)態(tài)，將于8月31日首發(fā)上會(huì)。公司本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1050萬(wàn)股人民幣普通股，擬募集資金7億元，將利用募集資金用于公司充電模塊生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、總部及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

??優(yōu)優(yōu)綠能是一家專(zhuān)業(yè)從事新能源汽車(chē)直流充電設(shè)備核心部件研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品為15KW、20KW、30KW和40KW充電模塊，主要應(yīng)用于直流充電樁、充電柜等新能源汽車(chē)直流充電設(shè)備，公司著眼于新能源汽車(chē)對(duì)充電速率、環(huán)保性、便利性、安全性、可靠性的核心需求，產(chǎn)品始終沿著大功率、高效率、高功率密度、寬電壓范圍、高防護(hù)性的技術(shù)發(fā)展路線。優(yōu)優(yōu)綠能此次創(chuàng)業(yè)板IPO意義重大，有眾多商機(jī)及亮點(diǎn)值得關(guān)注。

??國(guó)內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先 實(shí)力強(qiáng)勁的充電模塊元老級(jí)供應(yīng)廠商

??優(yōu)優(yōu)綠能是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模較大、具有一定技術(shù)實(shí)力和影響力的頭部充電模塊供應(yīng)商，是行業(yè)內(nèi)最早推出30KW充電模塊的廠商之一。

??根據(jù)測(cè)算，2022年中國(guó)大陸充電模塊市場(chǎng)增量為452.76億瓦，公司充電模塊內(nèi)銷(xiāo)瓦數(shù)為41.25億瓦，市場(chǎng)占有率為9.11%。2020年，公司被廣東省工業(yè)和信息化廳認(rèn)定為“廣東省專(zhuān)精特新中小企業(yè)”;2022年，公司被工業(yè)和信息化部認(rèn)定為“專(zhuān)精特新‘小巨人’企業(yè)”，還掛牌成立了“廣東省充電樁電源工程技術(shù)研究中心”。

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??公司主要產(chǎn)品為15KW、20KW、30KW和40KW充電模塊，報(bào)告期充電模塊收入分別為19,545.92萬(wàn)元、40,184.53萬(wàn)元和 91,715.62萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例平均為93.16%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中“其他”項(xiàng)目主要是充電樁配套的輸入輸出線纜和端子等。

??值得一提的是，報(bào)告期內(nèi)，優(yōu)優(yōu)綠能產(chǎn)品以各功率等級(jí)充電模塊為主，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為20,907.12萬(wàn)元、42,995.56萬(wàn)元和98,656.51萬(wàn)元，較同行業(yè)可比公司充電模塊相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模有一定優(yōu)勢(shì)。

??在充電模塊市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算的基礎(chǔ)上，推算出2022年公司在中國(guó)大陸充電模塊市場(chǎng)占有率約為9.11%，與同行業(yè)可比公司相比，同樣具有一定優(yōu)勢(shì)。因此，公司在充電模塊業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、市場(chǎng)占有率等方面具有一定優(yōu)勢(shì)，是國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的充電模塊供應(yīng)商。

??下游市場(chǎng)在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)支持下 產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)巨大潛力 充電模塊未來(lái)也將迎來(lái)更為廣闊的市場(chǎng)空間

??隨著我國(guó)“碳達(dá)峰”和“碳中和”目標(biāo)的提出，新能源汽車(chē)的發(fā)展進(jìn)程將進(jìn)一步加速，近年來(lái)由于國(guó)家大力推進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，密集出臺(tái)了新能源汽車(chē)及充電基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃。充電模塊作為充電樁的核心部件，其行業(yè)的發(fā)展也受到相關(guān)政策和規(guī)劃的促進(jìn)作用。

??在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)支持下，新能源汽車(chē)及充電基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境不斷改善，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)巨大潛力，也對(duì)公司持續(xù)盈利能力和成長(zhǎng)性產(chǎn)生積極影響。

??在國(guó)家政策大力扶持下，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)及充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。在新能源汽車(chē)市場(chǎng)方面，中國(guó)大陸新能源汽車(chē)年度銷(xiāo)量、保有量保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年度銷(xiāo)量從2016年的30.17萬(wàn)輛增加至2022年654.78萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)67.01%;保有量從2016年末的91萬(wàn)輛增加至2022年末的1310萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)55.97%。

??在充電基礎(chǔ)設(shè)施方面，中國(guó)大陸充電樁保有量從2017年末的44.57萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2022年末的520.96萬(wàn)臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)63.51%。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)車(chē)樁比從2017年末的3.43:1下降至2022年末的2.51:1，但距離《電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020 年)》中車(chē)樁比達(dá)到1:1的目標(biāo)仍有一段距離。

??【在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策扶持、新能源汽車(chē)和充電設(shè)施保有量仍持續(xù)增長(zhǎng)的背景下，大功率直流充電設(shè)備增長(zhǎng)潛力巨大，充電模塊未來(lái)也將迎來(lái)更為廣闊的市場(chǎng)空間。】

??強(qiáng)勁的技術(shù)實(shí)力為公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供了重要保證 奠定了公司產(chǎn)品和服務(wù)的基礎(chǔ)

??優(yōu)優(yōu)綠能高度重視研發(fā)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，通過(guò)人才引進(jìn)、自身培養(yǎng)等方式建立了一支技術(shù)能力突出、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富、創(chuàng)新理念先進(jìn)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。

??截至2022年12月31日，公司研發(fā)部共有129人，占員工總數(shù)比例為44.03%，致力于電力電子功率變換電路拓?fù)?、嵌入式軟件控制算法、人機(jī)交互及監(jiān)控通信技術(shù)、電氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)及散熱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等方面的技術(shù)創(chuàng)新，成果廣泛運(yùn)用于充電模塊、智能監(jiān)控模塊等主營(yíng)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。

??報(bào)告期各期末，公司與同行業(yè)可比公司研發(fā)人員及占比的對(duì)比情況如下：

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??從研發(fā)人員及占比來(lái)看，公司研發(fā)人員數(shù)量低于同行業(yè)可比公司平均水平，但研發(fā)人員占比處于同行業(yè)可比公司中的較高水平。

??也正因?yàn)楦叨戎匾曆邪l(fā)團(tuán)隊(duì)的組建，自成立以來(lái)，公司始終深耕新能源汽車(chē)直流充電設(shè)備領(lǐng)域，積累了豐富的技術(shù)成果。截至2022年12月31日，公司及子公司已獲授權(quán)發(fā)明專(zhuān)利11項(xiàng)、實(shí)用新型專(zhuān)利25項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利6項(xiàng)、軟件著作權(quán)32項(xiàng)，另有1項(xiàng)韓國(guó)專(zhuān)利，并形成了多項(xiàng)與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)的核心技術(shù)。

??產(chǎn)品性能優(yōu)于行業(yè)主流技術(shù)水平 處于行業(yè)內(nèi)第一梯隊(duì)水平

??公司專(zhuān)注于新能源汽車(chē)充電設(shè)備核心部件研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，基于對(duì)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和充(換)電應(yīng)用場(chǎng)景的研究，公司為客戶(hù)提供規(guī)格完善、適用于多種應(yīng)用場(chǎng)景的系列化充電模塊產(chǎn)品，以及針對(duì)新需求和新應(yīng)用場(chǎng)景的儲(chǔ)備產(chǎn)品。

??目前，公司與同行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在產(chǎn)品關(guān)鍵指標(biāo)方面處于同一水平，部分產(chǎn)品的性能指標(biāo)優(yōu)于行業(yè)主流技術(shù)水平，公司產(chǎn)品綜合性能已處于行業(yè)內(nèi)第一梯隊(duì)水平。

??目前，公司多項(xiàng)充電模塊已完成產(chǎn)品認(rèn)證，進(jìn)而順利進(jìn)入海外市場(chǎng)，并經(jīng)成熟應(yīng)用。其中，公司多款20KW、30KW(包括 IP65 系列)、40KW 充電模塊通過(guò)了歐盟CE認(rèn)證和德國(guó)萊茵cTUVus認(rèn)證，多款30KW充電模塊通過(guò)了美國(guó)UL認(rèn)證。

??經(jīng)過(guò)多年穩(wěn)定應(yīng)用，公司產(chǎn)品獲得了客戶(hù)廣泛的認(rèn)可，為公司樹(shù)立了良好的品牌形象、奠定了穩(wěn)固的市場(chǎng)地位。在公司優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品大功率充電模塊不斷發(fā)展的基礎(chǔ)上，公司積極拓展小功率直流快充產(chǎn)品、V2G 產(chǎn)品、儲(chǔ)能充電產(chǎn)品等新興應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品，力爭(zhēng)在新能源汽車(chē)充電設(shè)備核心部件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進(jìn)一步突破。

??基于在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的成熟應(yīng)用，公司產(chǎn)品迅速進(jìn)入海外市場(chǎng)，與歐洲、美國(guó)、韓國(guó)等國(guó)家或區(qū)域的行業(yè)龍頭客戶(hù)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。2018年，公司開(kāi)始與電力和自動(dòng)化技術(shù)領(lǐng)域全球領(lǐng)導(dǎo)廠商ABB展開(kāi)合作，并逐步建立了穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。隨著競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，公司產(chǎn)品在海外市場(chǎng)逐步滲透，與BTC POWER、Daeyoung、BUCOMEC等海外知名新能源汽車(chē)充電領(lǐng)域客戶(hù)的合作關(guān)系不斷深化。

??憑借良好的產(chǎn)品質(zhì)量、長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)能力和快速響應(yīng)的服務(wù)，公司與客戶(hù)之間建立了良好的關(guān)系，為后續(xù)公司進(jìn)一步發(fā)展提供了重要的客戶(hù)資源。

??順應(yīng)時(shí)代發(fā)展，未來(lái)，優(yōu)優(yōu)綠能將立足于國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)，把握電力清潔能源的發(fā)展趨勢(shì)，加快核心技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化;建立區(qū)域銷(xiāo)售制度，推動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)模式創(chuàng)新，提升價(jià)值創(chuàng)造能力和客戶(hù)服務(wù)能力，重點(diǎn)拓展細(xì)分領(lǐng)域龍頭客戶(hù)，在夯實(shí)現(xiàn)有客戶(hù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓寬產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景，開(kāi)拓更多客戶(hù)資源;持續(xù)引進(jìn)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，加快推進(jìn)電子元器件國(guó)產(chǎn)替代，確保供應(yīng)鏈安全，提升產(chǎn)品良率，降低綜合成本;不斷提高公司售前、售中、售后客戶(hù)服務(wù)能力，提升客戶(hù)的滿(mǎn)意度;加強(qiáng)品質(zhì)管控，保證產(chǎn)品質(zhì)量;強(qiáng)化品牌建設(shè)，提升品牌形象;實(shí)施人才工程，加大人才引進(jìn)力度，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)人才激勵(lì)力度;強(qiáng)化企業(yè)文化建設(shè)，不斷提高員工的歸屬感與幸福感。